La pantalla de Correcciones sirve para registrar las operaciones de
corrección contra transacciones los cuales se han recepcionado en la pantalla de Recepciones. Esto
no incluye a las transacciones realizadas por envíos internos (internal
shipments).
Para seleccionar las
transacciones para correcciones debe ir a
una responsabilidad de Purchasing >> Recepción >>
Correcciones. Saldra
la pantalla Encontrar correcciones, esta
pantalla sirve para buscar los documentos para
los que se deseas realizar correcciones. Escribir cualquiera de los
siguientes criterios de búsqueda, como por ejemplo El numero de Orden de compra
y seleccione el botón Buscar para pasar a la ventana Correcciones de Recepción.
En la pantalla Correcciones de Recepción puede navegar a esta
ventana a las pestañas alternativas para mostrar información adicional acerca
de las transacciones. Se tiene la pestaña de transacciones donde contiene la información
del Tipo de destino, el número de artículos, el número de revisiones,
Descripción de artículo, ubicación, persona, subinventario, y el localizador.
En la pestaña Detalles, puede
ver la Nota de Embalaje, número de lote entre otros. En la pestaña de Información
del pedido, puede ver el Tipo de pedido , número de pedido, el número de despacho,
número de línea, número de envío, Proveedor, Cantidad pedida, UDM y fecha de vencimiento.
En la región de Servicios
externos, se puede ver el trabajo / cronograma, Línea, Secuencia de operación,
y el Departamento. Ingrese la cantidad de corrección positiva o negativa para
la línea actual. Una vez marcado las líneas con los cambios guardar el registro
para generar la corrección.
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