SpreadTables - Tablas de Visualizacion

Oracle Forms utilizan Spreadtables o Tablas de Visualización para mostrar datos de forma dinámica en tiempo de ejecución utilizando un contenedor. Esto se logra mediante metadatos predefinidos que maneja que  datos tiene que ser recuperados y presentados en tiempo de ejecución. Algunas formas, como el formulario Encontrar Solicitudes de Servicio tienen spreadtables incrustados en un Región de la pantalla.

Estos spreadtables muestran datos en un formato de hoja de cálculo y pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades del usuario. Podemos cambiar la forma en que los datos se recuperan y se visualizan cambiando las definiciones de metadatos. Esto puede ser modificado a través de la ventana Administración de MetaDatos de Tabla de Calculó 

Modificar un SpreadTable

Para modificar debemos ir a la responsabilidad de Administrador de CRM >> Tabla de Visualización >> Administración de Metadatos y la ventana de Administración de MetaDatos de Tabla de Calculó se abrirá.

Puede buscar el Origen de Datos CS_SR_FIND_SERVICE_REQUEST_NUM en el campo Nombre Origen Datos. Ingresar o modificar cada columna que desea mostrar  en la pestaña de  Base de Datos. Para la pestaña Desplegar puede  cambiar las etiquetas que desea mostrar activando o desactivado la casilla Visible. 

En la pestaña Alineaciones y Formateo, puede indicar el orden y el tipo y formato de cómo se mostrara cada columna.  Finalmente en la pestaña Máscaras y Mapeos de Formato Personalizado depende del tipo de Despliegue puede indicar el marcar las casillas con el formato de campos tipo imagen o texto.

Guarde el formulario. Con ello podrá a acceder a la pantalla donde se podrá apreciar los cambios que se han configurado en la Tabla de Visualización para los campos que se desea mostrar.

Despacho minimo en Orden de Compra Abierta

Puede crear Ordenes de Compra Abierta (OCA) cuando se conocen los detalles de los productos o servicios que usted planea comprar a un proveedor específico.El acuerdo de compra determina las características y los precios de los artículos. Luego del acuerdo se crean los despachos de forma manual o automática. 

En la opción de Términos podemos colocar que cada despacho tenga un a mínimo importe para su aprobación. La opción de Despacho Mínimo  indica cual sera el importe mínimo de cualquier despacho generado desde la OCA. El Sistema no permitirá aprobar cualquier despacho si el importe total es menos que la cantidad ingresada en el campo Despacho Mínimo. 

Una vez creado la Orden de Compra Abierta, puede disponer a crear sus Despachos. Cuando intente crear sus despachos puede utilizar todas o algunas líneas de su OCA, sin embargo al haber colocado valor en el Despacho  Mínimo debe su despacho tener por lo menos la misma cantidad. El sistema le informará si no cumple con la cantidad al momento de  tratar de aprobar el Despacho por debajo de la cantidad le mostrara el siguiente mensaje de error:

Devoluciones de Recepción

Purchasing le permite realizar Devoluciones a proveedores en la pantalla Devoluciones Recepción. La ventana Devoluciones Recepción devuelve los artículos entregados por recepción  si la orden de compra no ha sido cancelada ni cerrada.

Un detalle a tener en cuenta es que en el modulo de Compras reabre la Orden de Compra asociada a la cantidad de devolución mediante la reducción de la cantidad original de la Recepción.  Tener en cuenta que si ya ha facturado o pagado una factura con el número de Recepción u Orden d Compra, aun devolviendo la cantidad, no se aplica ninguna acción en Payables.

En ese caso puede generar automáticamente las notas de débito para transacciones de tipo Devoluciones a Proveedor (Returns to Supplier) una vez que una factura se ha creado. Cuando se genera la devolución se genera la nota de Debito automáticamente. Para habilitar esta funcionalidad,  navegar en Purchasing >> Base de Proveedores >> Proveedores. Buscar al Proveedor y ubicarse en la pantalla de Sucursales. Ubicarse en la pestaña Compra y región Autofacturación, Indicar una opción en el campo Pagar En y seleccione Crear Nota  Debito desde Transacciones RTS.

Tener en cuenta lo siguiente:

El número de nota de Débito contiene el número original de la recepción. Es generado por el sistema con el número (Nro Recepción - Secuencia). La descripción de la nota de débito es siempre ''System Generated by 'Return to Supplier' Transaction''. No es necesario ejecutar cualquier programa (estándar / Interface) para este proceso.

La fecha de la nota de debito es igual a  la fecha de la devolución. Si esta fecha no se encuentra dentro de un período abierto en Payables, la fecha por defecto es la primera fecha abierta disponible en AP.

Ingresar Devoluciones

Para realizar una devolución ir a una responsabilidad de Purchasing >> Recepción >> Devoluciones. Saldrá la pantalla de búsqueda Encontrar Devoluciones, escribir cualquiera de los siguientes opciones: Tipo de origen, número de recibo, Orden de Compra entre otros. En las regiones alternativas en la parte inferior de la pantalla, puede especificar también otros criterios como  el artículo, rangos de fechas, y los detalles de la transacción.

Seleccionar el botón Encontrar para abrir la ventana de Devoluciones Recepción.  Ingresar la  Cantidad a devolver. Purchasing selecciona la línea y coloca una marca en la casilla de selección. Indicar si se realiza la devolución por Recepción o Proveedor, colocar la Unidad de Medida a devolver. Purchasing muestra la unidad de medida de conversión.

Ingresar la información requerida para cada dato incluido en las regiones de Transacciones y Detalles. Tener en cuenta que nose podrá hacer la devolución si no tiene Stock del articulo al cual va a devolver.