Transferir transacciones a GL

Oracle proporciona a los usuarios un programa estándar llamando Transferir transacciones a GL que se pueden utilizar para transferir la información de Inventory a General Ledger. El programa recoge todos los registros de la tabla MTL_TRANSACTION_ACCOUNTS que tienen el campo gl_batch_id = -1 para luego enviarlo a la GL_INTERFACE. Lo puede ejecutar como una solicitud o navegando en la responsabilidad de Inventory >> Ciclo de Cierre Contable >> Transferencias de General Ledger

Puede realizar la transferencia de General Ledger en cualquier momento durante un período abierto antes de su cierre. Estas transferencias provisionales le permiten conciliar y transferir la información semanal, haciendo que el proceso de cierre por período cuando llegue a fin de mes sea mucho más simple y más rápido.

La transferencia de General Ledger se carga a nivel de resumen o detalle de la actividad contable para cualquier período abierto en la interface  de General Ledger, esto incluye tanto el inventario y las ingresos en Work in Process. Cuando más de un período esta abierto, la transferencia selecciona las transacciones desde el primer período Abierto, hasta la fecha de la transferencia ingresada, y pasa la fecha contable correcta y la información financiera en la interface de General Ledger.

Supongamos el siguiente caso: Al transferir información a detalle, la fecha de la transacción es la fecha contable en cada línea transferida. Al transferir asientos de resumen con dos períodos abiertos y ingresar una fecha de transferencia en el segundo período, el proceso de transferencia asigna el primer periodo como fecha final para todas las transacciones resumidas en el primer periodo y asigna la fecha de transferencia para las transacciones que se resumen en el segundo periodo.

Para habilitar el proceso resumido tiene la opción de realizar este proceso de forma automática o manualmente utilizando la opción de perfil CST: Resumen de Período. Si la opción de perfil se establece en Automático, el plazo se cierra y se resume cuando cambia el estado de Abierto a Cerrado.

Si la opción de perfil está establecido en Manual, puede retrasar el resumen, pero debe resumir estos períodos retrasados en orden de período contable. Por ejemplo, si se demora el resumen para un período determinado, el período siguiente no puede ser resumido hasta que se realice el resumen  del período anterior. Si usted no elige resumir períodos, se establece el estado de periodo a Cerrado No Resumido.

Para cada organización de inventario,  Cost Management  transfiere transacciones a la tabla de interface de General Ledger , línea por línea. Si transfiere la información en resumen, Cost Management agrupa las transacciones por lotes, por categoría, por código de divisa, y por cuenta.

Nota: La transferencia a detalle es valido sólo si tiene bajos volúmenes de transacción. La transferencia por grandes cantidades de transacciones a detalle puede afectar negativamente el rendimiento de General Ledger.

Tanto para transferencias a detalle y de resumen, Cost Management pasa el código de la organización, número de lote de GL, descripción y fecha del lote. Al transferir en detalle, también se pasa el material o el trabajo en proceso. Cost Management utiliza el Origen de Asientos de inventarios tanto para operaciones de Inventory y Work In Process . La Categorías de Asientos se distinguen de  Inventory y Work In Process.

Clases Contables WIP

En la pantalla de Clases Contables WIP se puede definir cualquier número de clases contables. Las cuentas de valuación y de  variación se asocian con estas clases contables para  determinar qué cuentas se cobran y hasta cuándo. Para su configuración debemos navegar a una Responsabilidad de Work In Process >> Configurar >> Clases Contables WIP.

Clases Contables Discontinuas

Se pueden definir clases contables para cada tipo de producción discontinua que utilice: Discontinuo Standard, activo no Standard y Gastos no Standard. Debe asignar una Clase de Contable para todos sus trabajos discontinuos.

Discontinuo Standard

Clase Standard que se puede utilizar para los costos del trabajo en grupo. Por ejemplo, si se construye subconjuntos y productos terminados, puede definir sus clases contables para que pueda valorar por separado y reportar los costos asociados con el subconjunto y los productos terminados de producción.

Cuando se define una clase contable, debe asignar las cuentas de Valuación y Variación a la misma. Cuando se emite materiales para un trabajo que utiliza esta clase contable, las cuentas de Valuación adecuadas se pagan. Cuando se cierra el trabajo, los costos finales y las variaciones se calculan y contabilizan en las cuentas de variación y de valoración. Cuando el período contable está cerrado, estos asientos diarios se contabilizan automáticamente en el libro mayor. 

Gastos no Standard.

Clases no estándar se pueden utilizar para agrupar y reportear varios tipos de costos de producción no estándar, como los proyectos de ingeniería de reparación. Por ejemplo, para el seguimiento de los gastos recurrentes  con trabajos no estándar, puede definir y asignar una clase contable con un tipo de gasto no estándar para estos trabajos. Las cuentas de valuación  llevan los costos incurridos en estos trabajos de gastos como un activo durante el período y los escribe automáticamente a la cuenta de variación al período cercano.

Activo no Standard

Por otro lado, si utiliza trabajos discretos no estándar para rastrear los costos de producción como activos, se pueden definir y asignar a  una clase contable de tipo activo no Standard. Se  costean igual que Discontinuo Standard. Las Cuentas de valuación se pagan cuando el material se entrega a un trabajo y los costos finales y las variaciones se calculan y se envió a sus  cuentas respectivas  cuando se cierra el trabajo.

Cuentas de Valuación WIP

Las cuentas de Valuación se pagan cuando se emite componentes, Ensamblajes, y la carga de Recursos. Podemos encontrar los siguientes tipos :

Materiales

Normalmente una cuenta de activo, esta cuenta contiene los costos de material. Bajo el costeo estándar, se debita en estándar cuando se emite material a un trabajo o cronograma y se acredita al estándar cuando complete las ensamblajes  de un trabajo o cronograma , cuando se cierra un pedido de Trabajo o se cierra un periodo contable. Bajo el costeo promedio, esta cuenta se carga al costo promedio en el momento de la transacción de emisión y se acredita cuando se completan los ensamblajes  a un trabajo.

Gastos generales de material

Normalmente una cuenta de activo, esta cuenta contiene los gastos generales del material. Bajo el costeo estándar, es cargado / debitado en estándar cuando se emite el material con gastos generales de material para un trabajo o cronograma y se pasa al estándar cuando completa las ensamblajes de un trabajo u cronograma, cuando se cierra un pedido de Trabajo o se cierra un periodo contable. Bajo el costeo promedio, esta cuenta se carga al costo promedio en el momento de la transacción de emisión.

Recursos

Normalmente una cuenta de activo, esta cuenta rastrea los costos de los recursos. Bajo el costeo estándar, es cargado / debitado en estándar cuando los recursos se cargan a un trabajo o cronograma y se  acreditan en estándar cuando se cuando completa las ensamblajes de un trabajo u cronograma, cuando se cierra un pedido de Trabajo o se cierra un periodo contable. Bajo el costeo promedio, esta cuenta se debita y acredita al tipo de recursos en el momento en que el recurso está cargado.

Procesamiento Externo

Normalmente una cuenta de activo, esta cuenta contiene los costos de Procesamiento Externo. Bajo costeo estándar es debitado cuando se  recibe los artículos para un trabajo o cronograma. Se le atribuye al estándar cuando se completa las ensamblajes de un trabajo u cronograma, cuando se cierra un pedido de Trabajo o se cierra un periodo contable Bajo el costeo promedio, el débito de esta cuenta se basa en la recepción del artículo.

Gasto General

Normalmente una cuenta de activo que rastrea las  cuentas de gastos generales del departamento o recurso. Bajo costeo estándar se debita al estándar cuando los recursos se cargan a un trabajo o cronograma. Se releva al estándar cuando se cuando completa las ensamblajes de un trabajo u cronograma, cuando se cierra un pedido de Trabajo o se cierra un periodo contable

Cuentas de Variación WIP

Las cuentas de Variación se pagan cuando se cierran los trabajos.  Podemos encontrar los siguientes tipos:

Materiales

Esta cuenta contiene las  variaciones que se producen cuando los costos de las materiales anteriormente cargados al  trabajo o cronograma no son iguales a los últimos cargados. Este cálculo le da un uso de material y configuración de variación neta.

Recursos

Contiene variaciones que se producen cuando los costos de los recursos con cargo al trabajo no tiene los costos iguales a los siguientes recursos.

Procesamiento Externo

Contiene variaciones que se producen cuando los costos de OSP cargados a trabajo no son iguales a  los siguientes costos de OSP del trabajo

Gasto General

Esta cuenta rastrea las variaciones que se producen cuando los gastos generales a cargo del  trabajo o cronograma no son iguales a los relevos siguientes. Estas variaciones incluyen tanto la eficiencia y método de varianza.

Costo Standard

Esta cuenta de variación se aplica sólo a Standard Discontinuo y activos no Standard. Esta cuenta se cobra por la suma de todos los ajustes de los costos estándar cuando se realiza una actualización estándar de costos donde se  impacta a  una tarea activa.

Clases Contables repetitivas

Se  utilizan para los costos de producción de grupo y se deben asignar a cada asociación de línea / montaje repetitivo que se crea. Por cada cronograma para el ensamblaje debe  utilizar estas cuentas. Las cuentas se cobran cada vez que usted tramita contra la asociación de línea / montaje.

Clases Contables basado en Lote

Oracle Shop Floor Management aumenta el trabajo en la funcionalidad de proceso utilizando las ruteos, las transacciones basadas en lote, y el rendimiento de costeo basado en funcionamiento. Si tiene Oracle Shop Floor Management instalado, puede definir clases contables para la producción estándar y gastos de trabajo.

Clases Contables  Mantenimiento

Se utilizan para gastos de grupo para los Pedidos de trabajo utilizados en Oracle Enterprise Asset Management (EAM). Por ejemplo, si va a crear pedidos de trabajo para las actividades de mantenimiento de una empresa o planta, puede definir sus clases contables paraa valorar por separado y el informe de los costos relacionados con los activos. Las Clases Contables se ejecutan automáticamente al crear Pedidos de trabajo en EAM.

Transacciones de Recursos Pendientes

En EAM al cerrar un pedido de trabajo su estado puede actualizarse a Cierre Rechazado. Una de las razones de este cambio de estado se debe a la existencia de  transacciones pendientes de costos en su contra. Tanto transacciones de materiales y de recursos pueden visualizarse en su pantalla respectiva. Para ver Transacciones Pendientes navegar con una responsabilidad de Inventory >> Transacciones >> Transacciones Pendientes. Para el caso de recursos navegar a una responsabilidad de EAM >> Transacciones de Recursos >> Transacciones de Recursos Pendientes.

Transacciones de Recursos Pendientes

Puede ver, actualizar, eliminar y volver a enviar las transacciones de recursos que han fallado durante el proceso de validación y aun permanezcan  en la tabla Interface de Recursos WIP_RESOURCE_TNX_INTERFACE. También puede volver a enviar las transacciones cuyo proceso concurrente ha fallado y tienen una fase de procesamiento de estado completo y el proceso de error. Usted puede ver los mensajes de error asociados con registros fallidos. Los mensajes de error que pueden ayudar en la actualización de los registros fallidos antes de volver a presentar.

Para cada registro pendiente se  muestra los siguientes campos en las siguientes regiones: 

Procesamiento: ID de grupo, el procesamiento de fase, estado

Origen: Código Origen, Línea Fuente (si aplica), creado por

Solicitud concurrente:  ID de Solicitud, Fase, Estado, Mensaje

Nombre Trabajo o Cronograma: Organización, Nombre , Línea y Producto Final

Operación: Secuencia de operación, Departamento, Secuencia de recursos, nombre de recurso, tipo de recurso, número de empleado

Recurso: Actividad, Tipo Cargo , número de Orden de Compra, Moneda y Tipo Cambio

Transacción: UDM, Cantidad, fecha y hora, Tipo

Comentarios: La razón y Referencia

Proyecto: Numero de Proyecto y Tarea

Ver Errores

En la pantalla de Transacciones de Recursos Pendientes puede seleccionar el boton Errores. Al dar clic aparecerá la ventana Errores de Transacciones de Recursos Pendiente. Donde se muestran todos los errores de la transacción seleccionada. 

El campo Columna indica el nombre de la columna en la tabla de interface de  recursos que no paso la validación. El campo Mensaje indica por qué la operación fracasó. Los mensajes que no son específicos de una columna, por ejemplo, errores de procesamiento, también se pueden mostrar. En tales casos, se muestra un mensaje pero no Columna.

Reejecutar la transaccion

Para reejecutar tan solo debemos marcar la casilla Reejecutar en la o las trasnacciones penidnetes. Antes de ello puede actualizar el registro para corregir los errores presentados en la pantalla de errores. 

Al guardar el registro se volvera a ejecutar la transacción. Cuando se envía una transacción, el sistema anula el ID de la transacción, ID de Grupo , y ID de Solicitud concurrente  y cambia el estado de la transacción. 

Maestra de Articulos -Atributos Planificación MPS/MRP

En la Maestra de artículos podemos encontrar la pestaña Planificación MPS/MRP la cual contiene los siguientes atributos:

Método de  Planificación 

Seleccione la opción en la cual estará trabajando su planificación: 

No planificado: El articulo no requiere planificación a largo plazo de los requerimientos de materiales. Estos artículos serán de bajo costo o demanda dependiente.

Planificación MRP: Elija esta opción para los artículos no críticos que no requieren control de la planificación manual, normalmente artículos de demanda dependiente. 

Planificación MPS: Para programar el articulo y  controlar por la planificación manual. Para artículos con demanda independiente que son críticos para su negocio.

MRP / MPP Planificado: Elija esta opción cuando necesite planificación  MRP y MPP.

MPS / MPP Planificado: Elija esta opción cuando necesite planificación  MPS y MPP.

MPP Planificado: Elija esta opción cuando se tiene múltiples organizaciones para las que hacen ejercicios de  Planificación de distribución de requerimientos  para el articulo.

Control Pronostico

Seleccionar una opción para determinar los tipos de demanda para el  artículo. Tenemos las siguientes opciones:

Consumir: Se pronostica  la demanda directamente, en lugar de explotar  el Pronostico de la de la demanda.

Consumir y derivar: Se pronostica  la demanda directamente,se explotar el Pronostico de la de la demanda o una combinación de ambos métodos. 

Ninguno: Se coloca la demanda de órdenes de venta, pero no se pronostica la demanda. 

Pegging 

Ingresar una de la siguientes opciones:

Pegging Flexible : Esta opción asigna oferta a la demanda sobre la base de la opción Nivel de reserva establecido en el Opciones del Plan MRP. 

Pegging Producto Final: Esta opción traza el producto  final del articulo.

Producto Final /  Pegging Flexible : Elija esta opción para trabajar ambas 

Pegging Fijo:Este fija oferta a la demanda y la demanda a la oferta para  todos los niveles de una lista de materiales.

Producto Final /  Pegging Fijo:Elija esta opción para trabajar ambas 

Ninguno: Esta opción desactiva todo tipo de proyección.

Otras opciones importantes 

Juego de Excepciónes 

Este atributo sólo se controla a el nivel de organización. Ingresar el nombre del juego  de excepción de planificación que agrupa  las excepciones de planificación a nivel de artículo que incluyen:  escasez, exceso, y  varianzas. El proceso de planificación utiliza este atributo para decidir cuándo generar excepciones  para el artículo. 

Tasa de Merma 

Introduzca un factor que representa la cantidad promedio de material que puede  perder durante la fabricación o en el almacenamiento.Por ejemplo, si en promedio el 20% de todas las unidades fallan, debe ingresar  0.2. 

Días  Anticipación Aceptables.

Ingresar el número de días de Anticipación para el proceso de planificación  El proceso de planificación sólo sugiere la reprogramación si la nueva fecha de fin calculada es posterior a la fecha de vencimiento  original más los días de Anticipáción.

Redondear Cantidad Pedidos

Indicar si el proceso de planificación va utilizar valores de números decimales o enteros en el cálculo de las cantidades de pedidos. Cuando esta opción está activada, los valores decimales se redondean  a la unidad superior. 

Excluir desde Presupuesto

Si se selecciona, el elemento se excluye del presupuesto.

Componente crítico

Al marcarlo le permite planificar de  sus componentes críticos.

Punto Inventario Planeado

Indica si el artículo se puede almacenar en el nivel de objeto sin perder materiales o características de calidad. Puntos de inventario generalmente apuntan a las principales fases de almacenamiento en el ciclo de manufactura.

Crear Suministro

Indica si el sistema puede sugerir la oferta para este artículo. 

Reducir MPS

Seleccionar una opción para decidir cuándo reducir su MPS a cero. Si Oracle Work in Process  y Oracle Purchasing se instalan, se obtiene una producción automática cuando se crea un trabajo discreto, solicitud  Interna u orden de compra. En este caso, normalmente se establecería este atributo en Ninguno.

Si no hay producción automática, puede seleccionar una de las siguientes opciones para reducir las cantidades de MPS y evitar exagerar su suministro.

Ninguno: No reduce cantidades  en el MPS.

Vencido: Reduce las cantidades en los ingresos de MPS a cero cuando la registros están vencidos.

Duración Máxima Demanda: Reduce las cantidades de los ingresos de MPS a cero cuando la fecha de vencimiento se mueve dentro del  tiempo límite.

Duración Máxima Planificación:: Reduce las cantidades de los ingresos de MPS a cero cuando la fecha de vencimiento se mueve dentro del límite de tiempo de planificación.

Duraciones Máximas

Estos campo son directrices  que establecen señalar las restricciones o cambios en los procedimientos operativos que  se llevan a cabo. Los cuales son:

Duración Máxima  Planificación

Para Artículos discretos, puede recomendar que una orden se reprograme a cabo o se cancela, pero no puede recomendar reprogramar en los mensajes o crear nuevos órdenes planificadas dentro del límite de tiempo de planificación para un artículo.

Duración Máxima  Demanda

Este  proceso de planificación sólo tiene en cuenta la demanda real dentro del límite de tiempo especificado de un artículo.

Duración Máxima  Despacho

Si define este  atributo a un articulo, puede liberar automáticamente los pedidos planificados como trabajos WIP.

Parámetros de Work in Process

La pantalla de Parámetros WIP sirve para definir los modos de funcionamiento y para asignar valores por defecto para varias funciones de Work in Process. Sólo se puede definir un juego de juego de parámetros por organización. Para su configuración debemos navegar a una Responsabilidad de Work In Process >> Configurar >> Parámetros. Dentro de esta pantalla encontramos entre las pestañas mas importantes:

Discontinuo

Clase Discontinua por Defecto

Determina la clase  contable  como el valor predeterminado para un trabajo discontinuo estándar. Primero se debe ingresar una Clase Contable  WIP a diferencia del resto de parámetros del modulo de Trabajo en Proceso.

Tipo Número Lote Por defecto 

Determina cómo se asignan los números de lote a los trabajos discontinuos de los cuales: 

Nombre Trabajo: los números de lote de trabajo se basan en el nombre del trabajo.

Basado en Reglas de Inventario: Los números de lote se basan en el número de lote de las reglas que se han definido en Oracle Inventory. 

Responder a  Cambios Pedido Ventas

Determina si el sistema responde a los cambios de configurar por Orden (CTO) de ventas y sus puestos de trabajo discontinuos relacionados. Si un artículo configurado se desvincula de de Pedidos de Ventas usted tiene las siguientes opciones :

Nunca: Pedido de Trabajo  no se pone en espera.

Siempre: Pedido de Trabajo   se pone en espera.

Cuando se enlaza de 1 a 1 Pedido de Trabajo coloca en espera si es el  única Pedido de Trabajo reservado en Pedidos de Ventas 

Repetitivo

Reconocer  Variaciones por Periodo

Determina si se contabilizaran los cronogramas repetitivos  a GL cuando un período contable está cerrado. 

Todos Cronogramas: Contabiliza para todos los cronogramas repetitivos

Cancelado y Finalizado-Sol sin Cargos:  Contabiliza las diferencias colocando uno de los dos estados.

Días Despacho Automático

Determina el plazo que el sistema libera automáticamente el siguiente cronograma después de completar un programa repetitivo.

Calculo Costos

En la pestaña de Calculo de Costos podemos seleccionar cual sera por defecto nuestro costos de origen.Dentro de las opciones tenemos  Sistema calculado y Definido por Usuario. Si selecciona el Sistema Calculado como Origen, debe seleccionar una Opción de Sistema. Las opciones son Usar Recursos Reales y Usar Recursos Predefinidos. 

Si selecciona Definido por Usuario como Origen, debe seleccionar  un tipo de Costo. Determina el tipo de costos  al completar trabajos.  Marcar  la casilla Computar Automáticamente Finalización Final  para indicar si el sistema debe detectar automáticamente cuando se completa un trabajo. 

Transacción Movimiento

Requerir Cuenta Descarte

Determina si se requiere una cuenta de Descarte cuando se utiliza la ventana Transacciones de Movimiento. Si es Marcado- los débitos y créditos del sistema se aplican al trabajo. Si fuera caso contrario

El costo del descarte se mantiene en el trabajo hasta que el trabajo o el período se cierre, momento en el que se da de baja como una variación.

Autorizar Creación  Operaciones Nuevas

Determina si puede o no puede agregar una operación para un enrutamiento de trabajo discontinuo durante una transacción de movimiento.  

Autorizar Movimientos en No Mover Estado Planta

Determina si los movimientos son anulados si la operación tiene un Estado No Mover Estado Planta. Determina si los movimientos no están permitidos si existe un paso intraoperación. Si se encuentra una intraoperación  que no permite movimientos, se muestra un mensaje de advertencia y el movimiento no está permitido. 

Valores Defecto Consumo Standard-Material

Subinventario Suministro 

Determina que se  suministra el  subinventario que se utiliza por  defecto cuando se realizan consumos Standares

Localizador Suministro 

Determina el  localizador predeterminado que se utiliza en base al Subinvetario.

Método de Selección Lote

Determina el método de los cuales pueden por Fecha de vencimiento, Manuales ,Fecha Recepción o por Historial Transacción

Verificación Lote

Determina cómo se verifican los  lotes seleccionados ya sea Todos o por Solo Excepciones

Intraoperación

Determina qué pasos de  intra-operación están habilitadas en sus operaciones de enrutamiento WIP de los cuales son Cola,Para Mover Descartar,Ejecutar y Rechazar

Procesamiento Externo

Estado Planta para Recursos Movimiento OC

Determina qué estado se asignara a una Intraoperación En Cola de un Procesamiento Externo cuando se crea un trabajo Discontinuo. 

Tiempo Creación Solicitudes Internas

Determina si las solicitudes internas se crean cuando:. 

En Despacho/Trabajo Cronograma- Cuando se libera el trabajo

En Operación - Durante una intraoperación en Cola

Manual - Requiere la creación manual de la solicitud

Roles de Trabajo para la Notificación 

Programador de Producción -Empleado como Programador de Producción para recibir una notificación cuando no hay OC de articulos OSP

Administrador de Envió - Empleado como Administrador de Envió  para recibir una notificación cuando los productos finales están listos para ser enviados a un proveedor de OSP. 

Propagar Cambios de Trabajo a Purchasing 

Establece cómo se transmiten los cambios de cantidad de documentos de compras, e inicia la cancelación de estos documentos bajo ciertas condiciones. Sus opciones son en estado Automático o Manuales

Programación

Seleccione la pestaña Programación para incluir factores de recursos en la programación de tareas, y para permitir que el programador basado en restricciones tenga instalado Oracle Manufacturing.

Visión General de Work in Process

Trabajo en proceso (Work in Process) es un sistema completo de gestión de la producción. Work in Process es un modulo  que apoya los diferentes tipos de trabajo de Manufactura como: 

Discontinuo - Este es una orden de  producción para hacer una (discreta) cantidad específica de un conjunto usando una ruta fija y operaciones. 

Proyecto - Estos son los trabajos con referencias a proyectos y tareas. Se utilizan en un entorno de Proyectos de Fabricación. 

Repetitivo- Los cronogramas repetitivos son la contraparte para los trabajos discontinuos en un entorno de Manufactura Repetitiva, donde  los ensamblados o productos finales se construyen sobre una base continua. 

Flujos - Los cronogramas de Flujo se utilizan para realizar productos en un entorno de Manufactura que está influido por un Just-in-Time (JIT) o un sistema de tracción de Pull por los pedidos del cliente. Estos se ejecutan  Flow Manufacturing. 

Basado en Lotes - Se puede utilizar trabajos basado en Lotes sólo si se implementa el módulo de Oracle Shop Floor Management. A diferencia de un trabajo discotinuo, Los basados en lote sigue una ruta de red. En un ruteo , el usuario puede elegir las siguiente operaciones de un conjunto y  a su vez determinará la serie de operaciones de trabajo a seguir.

Ensamblar por orden - Este es un trabajo utilizado para ensamblar articulos para un producto final en base a un pedido de un cliente. 

Configurar por orden - En este entorno, las opciones y los artículos incluidos en un modelo aparecen en un Recoge Pedidos. Los Recoge Pedidos reúnen estas opciones antes de enviar el pedido al cliente.

Este modulo a su vez genera Consultas y reportes que dan una imagen completa de las transacciones, los materiales, los recursos, los costos  y el progreso programado de trabajos.